Contrato federal · Outros 99090/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS, CONSTRUCAO E FERRAMENTAS
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ONIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 29.567.496/0001-61) para: aquisicao materiais hidraulicos, eletricos, construcao e ferramentas. Valor global contratado: R$ 2.502,00. Vigência de 01/12/2025 a 01/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO 158950
- Local da unidadeoficial
- SORRISO/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107925
- Fornecedoroficial
- ONIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 29.567.496/0001-61
- Processooficial
- 23444.000555/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.502,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.502,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Publicaçãooficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 01/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADOPARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO, MATERIAL AÇO CARBONO, COMPRIMENTO 110 MM, DIÂMETRO 5 16 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARRUELA METAL E ARRUELA BORRACHA | 200 | R$ 0,89 | R$ 178,00 |
| TELHATELHA, MATERIAL CIMENTO AMIANTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 6 MM | 40 | R$ 58,10 | R$ 2.324,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.338,24
- A liquidarcalculado
- R$ 1.348,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.989,80
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000001 · 09/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.715,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.715,80
- 2026NE000007 · 12/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 274,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 274,00
- 2025NE000148 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 106,80 · a liquidar R$ 106,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000232 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 471,52 · a liquidar R$ 471,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000106 · 20/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 770,12 · a liquidar R$ 770,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3952 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 106,80
- 3812 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.905,00
- 3319 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.688,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 99090/2026 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 99090/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.000555/2024-13
valor global após o termo: R$ 2.502,00 · vigência até 01/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777196
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.