Contrato federal · Empenho 2025NE000171 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER OS INTERNOS DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS/PR, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊN…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou CLS SERVICOS E ASSESSORIA LTDA. (CNPJ 40.214.888/0001-80) para: despesa empenhada referente à aquisição medicamentos visando atender os internos da penitenciária federal em catanduvas/pr, nos termos e condições estabelecidas no termo de referência (33925761). em favor de cls serviços…. Valor global contratado: R$ 163,92. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- CLS SERVICOS E ASSESSORIA LTDA.CNPJ 40.214.888/0001-80
- Processooficial
- 08117.006087/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00157/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 163,92
- Valor globaloficial
- R$ 163,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR SOLARProtetor Solar - adicional: com cor, fator proteção: fator 60, forma farmacêutica: fluido, tipo proteção: uva/uvb | 4 | R$ 40,98 | R$ 163,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 163,92
- A liquidarcalculado
- R$ 163,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000171 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 163,92 · a liquidar R$ 163,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64333179 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 163,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000171 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.006087/2025-90
valor global após o termo: R$ 163,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777311
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.