Contrato federal · Empenho 2025NE002040 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO TED 15755 - EMENDA 202543340019 DEPUTADA DANDARA - PROJETO ODMULHERESVALES - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAZDQ.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou LEXOS - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 07.109.099/0001-03) para: aquisicao de material permanente para atender a demanda do ted 15755 - emenda 202543340019 deputada dandara - projeto odmulheresvales - num. transferencia : 1aazdq.. Valor global contratado: R$ 675,00. Vigência de 09/01/2026 a 09/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- LEXOS - COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 07.109.099/0001-03
- Processooficial
- 23086.136574/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 675,00
- Valor globaloficial
- R$ 675,00
- Assinaturaoficial
- 09/01/2026
- Vigênciaoficial
- 09/01/2026 a 09/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 34 L, POTÊNCIA 1.400 W, VOLTAGEM 110 V, COR BRANCA, FUNÇÕES AUTODESCONGELAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO | 1 | R$ 675,00 | R$ 675,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 675,00
- A liquidarcalculado
- R$ 675,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002040 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 675,00 · a liquidar R$ 675,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4381 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 675,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002040 · 09/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.136574/2025-84
valor global após o termo: R$ 675,00 · vigência até 09/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777319
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.