Contrato federal · Empenho 2025NE001445 · Comprasnet Contratos
(2025RM002809)- PR: 90022/2025 PLANO DE ACAO: CCH090 - MATERIAIS PERMANENTES. PROCESSO LICITACAO 23205.018582/2025-46. SOLICITANTE: CHAPECO (1041-CCH). EM CASO DE DISCORDANCIA UTIL…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: (2025rm002809)- pr: 90022/2025 plano de acao: cch090 - materiais permanentes. processo licitacao 23205.018582/2025-46. solicitante: chapeco (1041-cch). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 547,53. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23205.035379/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 547,53
- Valor globaloficial
- R$ 547,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINA ARCORTINA AR, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO 120 CM, POTÊNCIA 240 W, VAZÃO 1.900 M3/MIN, APLICAÇÃO FLUXO LAMINAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO | 1 | R$ 547,53 | R$ 547,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 547,53
- A liquidarcalculado
- R$ 547,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001445 · 21/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 547,53 · a liquidar R$ 547,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3957 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 547,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001445 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001445 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.035379/2025-34
valor global após o termo: R$ 547,53 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777366
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.