Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90002/2025 - UASG 158009, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.006223/2025-19 , PROCESSO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIR…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ICS ESPORTE COMERCIO MATERIAL ESPORTIVO LTDA (CNPJ 20.525.422/0001-98) para: empenho para atender despesa com aquisição de material de consumo, pe 90002/2025 - uasg 158009, processo licitação 23411.006223/2025-19 , processo execução orçamentária e financeira 23411.022133/2025-67, doc sre 3964012,…. Valor global contratado: R$ 1.530,80. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA 156546
- Local da unidadeoficial
- UNIÃO DA VITÓRIA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128203
- Fornecedoroficial
- ICS ESPORTE COMERCIO MATERIAL ESPORTIVO LTDACNPJ 20.525.422/0001-98
- Processooficial
- 23411.022133/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.530,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.530,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 66 A 68 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATRIZADA, COM MIOLO SUBSTITUÍVEL, APLICAÇÃO VOLEI DE PRAIA | 2 | R$ 132,90 | R$ 265,80 |
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL PVC, PESO CHEIA 250 A 260 G, CIRCUNFERÊNCIA 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA TÍPICA DE BOLA DE VÔLEI, SIMULANDO GOMOS, APLICAÇÃO VOLEI DE QUADRA, COR MULTICOLOR | 5 | R$ 253,00 | R$ 1.265,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.530,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.530,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.530,80 · a liquidar R$ 1.530,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1820 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.530,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022133/2025-67
valor global após o termo: R$ 1.530,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777502
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.