Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PE 90012/2024 - UASG 158009, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.012785/2025-93 , PROCESSO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIR…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MASO COMERCIO PRODUTOS LTDA (CNPJ 52.346.736/0001-10) para: empenho para atender despesa com aquisição de material permanente, pe 90012/2024 - uasg 158009, processo licitação 23411.012785/2025-93 , processo execução orçamentária e financeira 23411.021788/2025-18, doc sre 3948960,…. Valor global contratado: R$ 760,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA 156546
- Local da unidadeoficial
- UNIÃO DA VITÓRIA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128203
- Fornecedoroficial
- MASO COMERCIO PRODUTOS LTDACNPJ 52.346.736/0001-10
- Processooficial
- 23411.021788/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 760,00
- Valor globaloficial
- R$ 760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALORÍMETROCALORÍMETRO, COMPONENTES BOMBA DE OXIGÊNIO E JAQUETA COM PAREDE DUPLA, SENSIBILIDADE 0,02 °C, CAPACIDADE LEITURA 19 A 35 °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 115 V , FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 1 | R$ 760,00 | R$ 760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 760,00 · a liquidar R$ 760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 206 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021788/2025-18
valor global após o termo: R$ 760,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777557
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.