Contrato federal · Empenho 2025NE001046 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 58/2025 - IEM - P.E. 90032/2025 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS NÃO CONTROLADOS - SRP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA (CNPJ 23.747.090/0002-65) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 58/2025 - iem - p.e. 90032/2025 - aquisição de produtos químicos não controlados - srp. Valor global contratado: R$ 147,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDACNPJ 23.747.090/0002-65
- Processooficial
- 23088.018051/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 147,00
- Valor globaloficial
- R$ 147,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERÓXIDO DE HIDROGÊNIOPERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, INSTÁVEL, CORROSIVO, COMPOSIÇÃO BÁSICA H202, PESO MOLECULAR 34,01 G/MOL, PUREZA MÍNIMA TEOR MÍNIMO DE 30%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A… | 2 | R$ 21,00 | R$ 42,00 |
| SÍLICA GELSÍLICA GEL, COMPOSIÇÃO SIO2, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INDICADOR DE UMIDADE, MASSA MOLECULAR 60,8 G/MOL, GRANULOMETRIA 1 A 4 MM | 3 | R$ 35,00 | R$ 105,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 147,00
- A liquidarcalculado
- R$ 147,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001046 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 147,00 · a liquidar R$ 147,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 03193 · emitida 22/12/2025 · PagoR$ 147,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001046 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.018051/2025-37
valor global após o termo: R$ 147,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777568
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.