Contrato federal · Empenho 2025NE000641 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADORES E CABOS DE REDE, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO DESPACHO 572913, A PEDIDO DO NTI DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. DISPENSA 90611/2025. AT…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA (CNPJ 49.329.140/0001-05) para: empenho referente a aquisição de roteadores e cabos de rede, seguindo as instruções do despacho 572913, a pedido do nti do ifsuldeminas - campus muzambinho. dispensa 90611/2025. ato 543/2025.. Valor global contratado: R$ 1.539,96. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDACNPJ 49.329.140/0001-05
- Processooficial
- 23346.002066.2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00543/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.539,96
- Valor globaloficial
- R$ 1.539,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORmaterial condutor: cobre, bitola condutor: 23, tipo condutor: trançado, tipo cabo: utp, cor: cinza, categoria: 6, aplicação: conexão de rede, material isolamento condutor: pvc | 2 | R$ 769,98 | R$ 1.539,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.539,96
- A liquidarcalculado
- R$ 1.539,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000641 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.539,96 · a liquidar R$ 1.539,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1504 · emitida 18/12/2025 · PagoR$ 1.539,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000641 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000641 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002066.2025-95
valor global após o termo: R$ 1.539,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777570
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.