Contrato federal · Empenho 2025NE000779 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O REFEITORIO, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº171/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO CAMPUS. PREGÃ…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou ARB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 54.143.633/0001-88) para: empenho referente a aquisição de materiais diversos para o refeitorio, seguindo as instruções do reem nº171/2025/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido do san do campus. pregão 90604-2025.. Valor global contratado: R$ 1.003,99. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- ARB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 54.143.633/0001-88
- Processooficial
- 23346.000405.2025-0
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90604/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.003,99
- Valor globaloficial
- R$ 1.003,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANELA PRESSÃOPANELA PRESSÃO, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 L, MATERIAL CABO BAQUELITE, SISTEMA SEGURANÇA TAMPA COM TRAVAS EXTERNAS, ENTRE 6 A 7 TRAVAS | 1 | R$ 439,99 | R$ 439,99 |
| FRIGIDEIRAFRIGIDEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO POLIDO, TIPO RASA, DIÂMETRO 40 CM, MATERIAL CABO BAQUELITE ANTITÉRMICO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA | 4 | R$ 141,00 | R$ 564,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.003,99
- A liquidarcalculado
- R$ 1.003,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000779 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.003,99 · a liquidar R$ 1.003,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 448 · emitida 11/12/2025 · PagoR$ 1.003,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000779 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000779 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000405.2025-0
valor global após o termo: R$ 1.003,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777574
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.