Contrato federal · Empenho 2025NE001031 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 175/2025 - COB - DISPENSA 326/2025 - PROCESSO DE COMPRA DE EPIS PARA O SETOR ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou COMERCIAL J & C COMEX LTDA (CNPJ 46.687.136/0001-12) para: documento de formalização da demanda nº 175/2025 - cob - dispensa 326/2025 - processo de compra de epis para o setor especializado em segurança do trabalho. Valor global contratado: R$ 2.236,00. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL J & C COMEX LTDACNPJ 46.687.136/0001-12
- Processooficial
- 23088.013764/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00326/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.236,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.236,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESPIRADORRespirador - material: elastômero, tamanho peça facial: grande, aplicação: poeira, névoa, fumo, vapor e agentes biológicos, características adicionais: tiras p/ fixação, tipo: facial inteira, tipo uso… | 30 | R$ 19,00 | R$ 570,00 |
| COMPONENTE RESPIRADOR SEGURANÇAComponente Respirador Segurança - tipo: cartucho químico/vapores orgânicos e gases ácidos, referência fabril: 6001, aplicação: equipamento para segurança e salvamento | 40 | R$ 35,00 | R$ 1.400,00 |
| AVENTALAvental - material: pvc - cloreto de polivinila, cor: branca, características adicionais: tiras de amarrar fixas, aplicação: laboratório, tamanho: sob medida | 35 | R$ 7,60 | R$ 266,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.236,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.236,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001031 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.236,00 · a liquidar R$ 2.236,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 749 · emitida 19/12/2025 · PagoR$ 2.236,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001031 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.013764/2025-12
valor global após o termo: R$ 2.236,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777606
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.