Contrato federal · Empenho 2025NE000086 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E FOTOCONDUTOR - ITENS 102 E 141 DO PE 90.001/25 DLO/UFMG. ALMOXARIFADO.
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA (CNPJ 12.010.075/0001-32) para: aquisição de cartucho de toner e fotocondutor - itens 102 e 141 do pe 90.001/25 dlo/ufmg. almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 1.867,90. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG 153287
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDACNPJ 12.010.075/0001-32
- Processooficial
- 23072.204092/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.867,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.867,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO TAMBOR IMPRESSORACONJUNTO TAMBOR IMPRESSORA, APLICAÇÃO IMAGEM IMPRESSORA HP COLOR LASER-JET 4500/4550, CAPACIDADE IMPRESSÃO 25.000 PÁGINAS EM PRETO E BRANCO E 6.250 IMPRES- | 2 | R$ 513,39 | R$ 1.026,78 |
| CARTUCHO TONER COPIADORA MINOLTACARTUCHO TONER COPIADORA MINOLTA, REFERÊNCIA IMPRESSORA KONICA MINOLTA MAGICOLOR 3300, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR YELLOW, DURABILIDADE 6.500 CÓPIAS, REFERÊNCIA CARTUCHO 17100550-002 | 1 | R$ 841,12 | R$ 841,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.867,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.867,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.867,90 · a liquidar R$ 1.867,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3819 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.867,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000086 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.204092/2025-13
valor global após o termo: R$ 1.867,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777629
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.