Contrato federal · Empenho 2025NE003934 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: VRT // PROT: 110101 // AQUISIÇÃO DE POLTRONAS// REQ. 4357/2025 PREGÃO 90020/2024-UNB // MEMORANDO 0063 (13466611)/VRT // COMPROVANTE DE SALDO VRT (13472155) // 23106.11574…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 08.612.803/0001-09) para: c.custo: vrt // prot: 110101 // aquisição de poltronas// req. 4357/2025 pregão 90020/2024-unb // memorando 0063 (13466611)/vrt // comprovante de saldo vrt (13472155) // 23106.115749/2025-34. Valor global contratado: R$ 14.980,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 08.612.803/0001-09
- Processooficial
- 23106.115749/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI-PÓ, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO, TI… | 14 | R$ 1.070,00 | R$ 14.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.980,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003934 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.980,00 · a liquidar R$ 14.980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2190 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003934 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003934 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.115749/2025-34
valor global após o termo: R$ 14.980,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777745
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.