Contrato federal · Empenho 2025NE000187 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS SETORES: CRA/COMISSAO LOCAL DE HETEROIDENTIFICACAO E SETOR DE COMUNICACAO CONFORME DISPOSICOES DO 90026/2025 - 02614/202…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou DIGITALHOUSE LTDA (CNPJ 37.871.120/0001-74) para: empenho para fazer face a aquisicao de equipamentos para os setores: cra/comissao local de heteroidentificacao e setor de comunicacao conforme disposicoes do 90026/2025 - 02614/2025 - ifs.processo 23041.043752/2025-41. Valor global contratado: R$ 376,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- DIGITALHOUSE LTDACNPJ 37.871.120/0001-74
- Processooficial
- 23041.043752/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 376,00
- Valor globaloficial
- R$ 376,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Publicaçãooficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOSEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS, TIPO TRIPÉ PEDESTAL COM SUPORTE DE CELULAR, MATERIAL ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ROTAÇÃO DE 360º, APLICAÇÃO FOTOGRAFIA/ FILMAGEM, DIMENSÕES 25 X 22… | 2 | R$ 188,00 | R$ 376,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 376,00
- A liquidarcalculado
- R$ 376,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000187 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 376,00 · a liquidar R$ 376,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2031 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 376,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000187 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.043752/2025-41
valor global após o termo: R$ 376,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777780
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.