Contrato federal · Empenho 2022NE000574 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 6/2021UASG: 250061- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO RJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃ…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 10.586.940/0001-68) para: pregão: 6/2021uasg: 250061- hospital federal dos servidores do estado rj //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 00270…. Valor global contratado: R$ 962,00. Vigência de 20/05/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 10.586.940/0001-68
- Processooficial
- 33408.007412/2022-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 962,00
- Valor globaloficial
- R$ 962,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2022
- Publicaçãooficial
- 20/05/2022
- Vigênciaoficial
- 20/05/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METOTREXATOMETOTREXATO, DOSAGEM 25 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 50 | R$ 19,24 | R$ 962,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 962,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 962,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000574 · 20/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 962,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 962,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000574 · 20/05/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000574 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.007412/2022-61
valor global após o termo: R$ 962,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777902
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.