Contrato federal · Empenho 2025NE000464 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AULAS PRÁTICAS. ATA 203/2025. FORNECEDOR: SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 15.653.057/0001-67. ITEM: 56. PROC SEI 23064.…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 15.653.057/0001-67) para: empenho p/ aquisição de equipamentos para aulas práticas. ata 203/2025. fornecedor: santos e santana produtos hospitalares ltda. cnpj: 15.653.057/0001-67. item: 56. proc sei 23064.051508/2025-93. req 633/2025-selib-dv. d…. Valor global contratado: R$ 172,35. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 15.653.057/0001-67
- Processooficial
- 23064.051508/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 172,35
- Valor globaloficial
- R$ 172,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA BISTURILÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 22, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE | 5 | R$ 34,47 | R$ 172,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 172,35
- A liquidarcalculado
- R$ 172,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000464 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 172,35 · a liquidar R$ 172,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2.198 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 172,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000464 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000464 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.051508/2025-93
valor global após o termo: R$ 172,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777922
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.