Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS - ITENS 110 E 169 DO PE 90.001 DLO/UFMG. ALMOXARIFADO.
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA (CNPJ 05.808.979/0001-42) para: aquisição de cartuchos de tinta para impressoras - itens 110 e 169 do pe 90.001 dlo/ufmg. almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 1.699,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG 153287
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORACNPJ 05.808.979/0001-42
- Processooficial
- 23072.204092/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.699,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.699,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR AMARELA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 W2022A | 1 | R$ 99,00 | R$ 99,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TINTA IMPRESSORA LEXMARK, REFERÊNCIA CARTUCHO 80C8SY0, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA AMARELA | 20 | R$ 80,00 | R$ 1.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.699,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.699,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.699,00 · a liquidar R$ 1.699,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10817 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.699,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.204092/2025-13
valor global após o termo: R$ 1.699,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777924
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.