Contrato federal · Empenho 2025NE000187 · Comprasnet Contratos
25209.002110/2025-67 // PREGÃO Nº 90008/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2025 // ITENS: 75 E 76 // PRAZO E FORMA DE ENTREGA: VER EDITAL // ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCAR…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: 25209.002110/2025-67 // pregão nº 90008/2025 - ata de registro de preços nº 26/2025 // itens: 75 e 76 // prazo e forma de entrega: ver edital // enviar nota fiscal com dados bancarios p/ [email protected] // merck s/a…. Valor global contratado: R$ 5.814,50. Vigência de 13/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 25209.002110/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.814,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.814,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA FILTRAÇÃOSISTEMA FILTRAÇÃO, TIPO À VÁCUO, MATERIAL EM PLÁSTICO, COMPOSIÇÃO COM FUNIL, COMPONENTES ADICIONAIS COM FILTRO 0,22 µM (PES), CAPACIDADE 500 ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL, ADICIONAL REFIL | 50 | R$ 45,65 | R$ 2.282,50 |
| SISTEMA FILTRAÇÃOSISTEMA FILTRAÇÃO, TIPO À VÁCUO, MATERIAL EM PLÁSTICO, COMPOSIÇÃO COM FUNIL, COMPONENTES ADICIONAIS COM FILTRO 0,22 µM (PES), CAPACIDADE 250 ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 100 | R$ 35,32 | R$ 3.532,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.814,50
- A liquidarcalculado
- R$ 5.814,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000187 · 13/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.814,50 · a liquidar R$ 5.814,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1266762 · emitida 23/09/2025 · PendenteR$ 5.814,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000187 · 13/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.002110/2025-67
valor global após o termo: R$ 5.814,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777925
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.