Contrato federal · Empenho 2025NE001031 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL - DISPESNA N° 683/2025 - 33.90.30.09 - DESAPCHO DLOG 0051678410 - 25000.069612/2025-12
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA (CNPJ 10.588.595/0013-35) para: atender despesas com sentença judicial - dispesna n° 683/2025 - 33.90.30.09 - desapcho dlog 0051678410 - 25000.069612/2025-12. Valor global contratado: R$ 623.439,60. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDACNPJ 10.588.595/0013-35
- Processooficial
- 25000.069612/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00683/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 623.439,60
- Valor globaloficial
- R$ 623.439,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ISATUXIMABEISATUXIMABE - CONCENTRAÇÃO: 20, FORMA FARMACÊUTICA: INJETÁVEL | 40 | R$ 12.988,32 | R$ 519.532,80 |
| ISATUXIMABEIsatuximabe - concentração: 20, forma farmacêutica: injetável | 40 | R$ 2.597,67 | R$ 103.906,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 623.439,60
- A liquidarcalculado
- R$ 623.439,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001031 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 623.439,60 · a liquidar R$ 623.439,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 33724 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 337.696,32
- 33735 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 67.539,42
- 30103 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.367,38
- 29492 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 181.836,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001031 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.069612/2025-12
valor global após o termo: R$ 623.439,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777969
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.