Contrato federal · Empenho 2025NE000229 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISICAO DE COMPUTADORES DESKTOP DE ALTA PERFORMANCE DO TIPO ALL-IN-ONE, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONDITAS NO ANEXO III DO TR (70429538). DISPENSA…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou AJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 44.420.375/0001-86) para: empenho para despesa com aquisicao de computadores desktop de alta performance do tipo all-in-one, conforme especificacoes tecnicas conditas no anexo iii do tr (70429538). dispensa 60/2025, ug 200121. processo 08662.0267…. Valor global contratado: R$ 27.304,80. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS 200121
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- AJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 44.420.375/0001-86
- Processooficial
- 08662.026703/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00060/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.304,80
- Valor globaloficial
- R$ 27.304,80
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Publicaçãooficial
- 13/01/2026
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADOR ALL IN ONEMICROCOMPUTADOR ALL IN ONE - ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD: 110 A 300, FONTE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA, GARANTIA ON SITE: 12, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, MEM… | 2 | R$ 13.652,40 | R$ 27.304,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.304,80
- A liquidarcalculado
- R$ 27.304,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000229 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.304,80 · a liquidar R$ 27.304,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 94 · emitida 04/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.304,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000229 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08662.026703/2025-42
valor global após o termo: R$ 27.304,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777972
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.