Contrato federal · Empenho 2025NE001151 · Comprasnet Contratos
(2025RM002449)- PR: 90006/2025 PLANO DE ACAO: CCL036 - GESTAO DOS INSUMOS DA CLAB DO CAMPUS CERRO LARGO. PROCESSO LICITACAO 23205.007633/2025-12. SOLICITANTE: CERRO LARGO (1038-CCL…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 04.880.181/0001-49) para: (2025rm002449)- pr: 90006/2025 plano de acao: ccl036 - gestao dos insumos da clab do campus cerro largo. processo licitacao 23205.007633/2025-12. solicitante: cerro largo (1038-ccl). em caso de discordancia utilizar espe…. Valor global contratado: R$ 786,32. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 04.880.181/0001-49
- Processooficial
- 23205.031613/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 786,32
- Valor globaloficial
- R$ 786,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMBRANA LABORATÓRIOMEMBRANA LABORATÓRIO, TIPO FILTRAÇÃO, MATERIAL ÉSTERES DE CELULOSE, FORMATO REDONDA, POROSIDADE 0,45 µM, DIMENSÕES CERCA DE 45 MM | 4 | R$ 196,58 | R$ 786,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 786,32
- A liquidarcalculado
- R$ 786,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001151 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 786,32 · a liquidar R$ 786,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3825 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 786,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001151 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001151 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.031613/2025-54
valor global após o termo: R$ 786,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 777975
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.