Contrato federal · Contrato 08751/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL ( PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PEÇAS DE REPOS…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VMJ GERENCIAMENTO E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 18.386.773/0001-13) para: contratação de serviços contínuos de manutenção predial ( preventiva e corretiva) e conservação dos bens móveis e imóveis, com fornecimento de materiais de consumo e peças de reposição, para o campus são josé do rio pret…. Valor global contratado: R$ 223.928,76. Vigência de 01/12/2025 a 30/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO 158751
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549805
- Fornecedoroficial
- VMJ GERENCIAMENTO E CONSTRUCOES LTDACNPJ 18.386.773/0001-13
- Processooficial
- 23305.019356/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90833/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 223.928,76
- Valor globaloficial
- R$ 223.928,76
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Publicaçãooficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 30/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO | 1 | R$ 6.000,00 | R$ 72.000,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS | 1 | R$ 5.111,52 | R$ 61.338,24 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 7.549,21 | R$ 90.590,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 113.819,14
- A liquidarcalculado
- R$ 22,33
- Liquidadocalculado
- R$ 54.259,53
- Pagocalculado
- R$ 59.537,28
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 13/11/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000013 · 02/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 61.899,75 · a liquidar R$ 22,33 · liquidado R$ 5.567,23 · pago R$ 56.310,19
- 2026NE000081 · 22/09/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 16.954,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 16.162,24 · pago R$ 792,07
- 2026NE000072 · 04/09/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 34.965,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 32.530,06 · pago R$ 2.435,02
Faturas
- 1543 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.954,31
- 1526 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.482,54
- 1496 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.291,76
- 1473 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.680,21
- 1453 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.327,57
- 1451 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.849,21
- 1411 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.091,01
- 1404 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.142,57
- 1364 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.494,29
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778333
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.