Contrato federal · Empenho 2026NE000067 · Comprasnet Contratos
ATA RP 80/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou G.O MEDICAL LTDA (CNPJ 56.795.674/0001-84) para: ata rp 80/2025. Valor global contratado: R$ 5.768,00. Vigência de 08/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- G.O MEDICAL LTDACNPJ 56.795.674/0001-84
- Processooficial
- 00230.000014/2026-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.768,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.768,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/01/2026
- Vigênciaoficial
- 08/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUMAZENILFLUMAZENIL, DOSAGEM 0,1 MG/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 20 | R$ 8,20 | R$ 164,00 |
| EPINEFRINAEPINEFRINA, DOSAGEM 1MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 300 | R$ 1,15 | R$ 345,00 |
| ENALAPRIL MALEATOENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM 10 MG | 500 | R$ 0,09 | R$ 45,00 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.500 | R$ 0,53 | R$ 795,00 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 0,1%, APRESENTAÇÃO CREME | 100 | R$ 2,39 | R$ 239,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.200 | R$ 0,28 | R$ 336,00 |
| CEFTRIAXONA SÓDICACEFTRIAXONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 1 G, FORMA FARMACEUTICA PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL | 400 | R$ 4,30 | R$ 1.720,00 |
| ADENOSINAADENOSINA, DOSAGEM 3 MG/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 200 | R$ 10,62 | R$ 2.124,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.768,00
- A liquidarcalculado
- R$ 45,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.723,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000067 · 08/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.768,00 · a liquidar R$ 45,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.723,00
Faturas
- 1525/1845/2220/28 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.723,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000067 · 08/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00230.000014/2026-67
valor global após o termo: R$ 5.768,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778364
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.