Contrato federal · Contrato 89154/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS DISCENTES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP), CAMPUS AVANÇADO TUPÃ, EM A…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SUPRA SERVICES COMERCIOS DE ELETRONICOS LTDA (CNPJ 15.285.249/0001-68) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de alimentos para os discentes do instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo (ifsp), campus avançado tupã, em atendimento ao programa nacional de alime…. Valor global contratado: R$ 7.536,60. Vigência de 12/01/2026 a 12/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SUPRA SERVICES COMERCIOS DE ELETRONICOS LTDACNPJ 15.285.249/0001-68
- Processooficial
- 23305.014837/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 96800/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.536,60
- Valor globaloficial
- R$ 7.536,60
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Publicaçãooficial
- 13/01/2026
- Vigênciaoficial
- 12/01/2026 a 12/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OLEAGINOSAOLEAGINOSA, TIPO AMENDOIM, APRESENTAÇÃO TORRADA, ADICIONAL COM SAL | 4.770 | R$ 1,58 | R$ 7.536,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.536,60
- A liquidarcalculado
- R$ 7.536,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000753 · 07/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 7.536,60 · a liquidar R$ 7.536,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000645 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.536,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778382
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.