Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
PROCESSO: 23788.000308.2025-15 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CAFÉ DA MANHÃ - IFMT CAMPUS GUARANTÃ DO NORTE - 2025
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou HAROLDO BATISTA GODOY DA CUNHA (CNPJ 26.986.163/0001-89) para: processo: 23788.000308.2025-15 - aquisição de produtos para café da manhã - ifmt campus guarantã do norte - 2025. Valor global contratado: R$ 12.775,26. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- HAROLDO BATISTA GODOY DA CUNHACNPJ 26.986.163/0001-89
- Processooficial
- 23788.000308.2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.775,26
- Valor globaloficial
- R$ 12.775,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GORDURA VEGETAL / MARGARINAGORDURA VEGETAL - MARGARINA, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃOBÁSICA OLEOS VEGETAIS, AGUA, LEITE, ESTABILIZANTE, SABOR SEM SAL | 100 | R$ 18,00 | R$ 1.800,00 |
| DOCE LEITEDOCE LEITE, TIPO TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICAADICIONAL ISENTO DE AMIDO | 158 | R$ 29,97 | R$ 4.735,26 |
| LEITE EM PÓ, INTEGRAL, INSTANTÂNEOLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 130 | R$ 48,00 | R$ 6.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.775,26
- A liquidarcalculado
- R$ 12.775,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 08/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 12.775,26 · a liquidar R$ 12.775,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1033 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.775,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23788.000308.2025-15
valor global após o termo: R$ 12.775,26 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778422
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 00:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.