Contrato federal · Contrato 00001/2020 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE OPERACIONAL DE VARGEM - 3ª DELEGACIA PRF-ATIBAIA SP, PERTENCENTE À 6ª SPRF-SP.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 07.282.377/0001-20) para: fornecimento de energia elétrica para a unidade operacional de vargem - 3ª delegacia prf-atibaia sp, pertencente à 6ª sprf-sp.. Valor global contratado: R$ 12.779,88. Vigência de 16/01/2020 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO 200117
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 07.282.377/0001-20
- Processooficial
- 08658.047302/2019-47
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00004/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 12.779,88
- Valor globaloficial
- R$ 12.779,88
- Assinaturaoficial
- 16/01/2020
- Publicaçãooficial
- 03/02/2020
- Vigênciaoficial
- 16/01/2020 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO | 1 | R$ 12.779,88 | R$ 12.779,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.788,91
- A liquidarcalculado
- R$ 3.372,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.741,76
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000016 · 26/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.670,62 · a liquidar R$ 1.143,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.527,62
- 2024NE000020 · 29/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.519,20 · a liquidar R$ 2.229,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.289,68
- 2024NE000058 · 09/02/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 11,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11,06
- 2020NE800034 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800179 · 03/03/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000051 · 22/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.824,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.812,98
- 2022NE000041 · 15/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.763,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.100,42
Faturas
- 065.288.605 ETC · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 827,32
- 62523580 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 559,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00001/2020 · 23/12/2024
O OBJETO DESTE TERMO É RESCINDIR, EM 31/12/2024, O CONTRATO N.º 01/2020, FIRMADO COM A EMPRESA ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 07.282.377/0001-20, TENDO EM VISTA A FINALIZAÇÃO DA NOVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COM…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 77844
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.