Contrato federal · Empenho 2025NE630074 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DENOMINADOS PLÁSTICOS E VIDRARIAS, PARA UTILIZAÇÃO EM DISCIPLINAS PRÁTICAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, QUE OCORREM NOS LABORATÓRIOS ACADÊMICOS DA UF…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC contratou MN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 57.156.070/0001-50) para: aquisição de materiais de consumo, denominados plásticos e vidrarias, para utilização em disciplinas práticas dos cursos de graduação, que ocorrem nos laboratórios acadêmicos da ufabc, em condições e quantidades previame…. Valor global contratado: R$ 1.747,20. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABCCNPJ 07.722.779/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 154503
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANDRÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3547809
- Fornecedoroficial
- MN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 57.156.070/0001-50
- Processooficial
- 23006.010318/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.747,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.747,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10 ML, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTEVOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE | 12 | R$ 145,60 | R$ 1.747,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.747,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.747,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE630074 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.747,20 · a liquidar R$ 1.747,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 61 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.747,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE630074 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE630074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.010318/2025-19
valor global após o termo: R$ 1.747,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778501
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.