Contrato federal · Empenho 2025NE000302 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.PROCESSO LICITATÓRIO 23114.919893/2025-43, REF. AO PREGAO 90018/2025. ORÇAMENTO DE ORIGEM: PRO…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou 55.868.884 EUDETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (CNPJ 55.868.884/0001-92) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência.processo licitatório 23114.919893/2025-43, ref. ao pregao 90018/2025. orçamento de origem: programa energife - ted nº 16141 - 2025nc00…. Valor global contratado: R$ 484,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- 55.868.884 EUDETE OLIVEIRA DO NASCIMENTOCNPJ 55.868.884/0001-92
- Processooficial
- 23114.919893/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 484,00
- Valor globaloficial
- R$ 484,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMINAL CABOTERMINAL CABO, MATERIAL COBRE BANHADO, BITOLA 50 MM2, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO COMPRESSÃO, COR CROMO, TIPO USO CABO FLEXÍVEL/RÍGIDO | 25 | R$ 5,56 | R$ 139,00 |
| ELO FUSÍVELELO FUSÍVEL, CLASSE DISTRIBUIÇÃO, TIPO 5H, CORRENTE NOMINAL 5 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ARRUELA DE LATÃO, MATERIAL ESTANHO, APLICAÇÃO PARA PROTEÇÃO DE REDE | 50 | R$ 6,90 | R$ 345,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 484,00
- A liquidarcalculado
- R$ 484,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000302 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 484,00 · a liquidar R$ 484,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 43 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 484,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000302 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.919893/2025-43
valor global após o termo: R$ 484,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778558
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.