Contrato federal · Empenho 2025NE001892 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO – BENS COMUNS
ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA (CNPJ 56.266.403/0001-31) para: material de consumo – bens comuns. Valor global contratado: R$ 11.901,20. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA 380165
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE VENCESLAU/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541505
- Fornecedoroficial
- AGIL COMERCIO DIGITAL LTDACNPJ 56.266.403/0001-31
- Processooficial
- 20251168512
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.901,20
- Valor globaloficial
- R$ 11.901,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURA | 100 | R$ 8,97 | R$ 897,00 |
| VASSOURA | 120 | R$ 16,78 | R$ 2.013,60 |
| SABÃO BARRA | 180 | R$ 6,23 | R$ 1.121,40 |
| RODO | 100 | R$ 8,71 | R$ 871,00 |
| RODO | 100 | R$ 5,53 | R$ 553,00 |
| PALHA AÇO | 20 | R$ 17,71 | R$ 354,20 |
| ESPONJA LIMPEZA | 70 | R$ 1,68 | R$ 117,60 |
| DETERGENTE | 1.800 | R$ 1,22 | R$ 2.196,00 |
| SABÃO PÓ | 560 | R$ 3,43 | R$ 1.920,80 |
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE | 140 | R$ 2,85 | R$ 399,00 |
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE | 160 | R$ 2,29 | R$ 366,40 |
| ÁGUA SANITÁRIA | 180 | R$ 1,94 | R$ 349,20 |
| ÁGUA SANITÁRIA | 100 | R$ 7,42 | R$ 742,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001892 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001892 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20251168512
valor global após o termo: R$ 11.901,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778599
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.