Contrato federal · Empenho 2025NE001175 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONFORME RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 76/2025. REQUISICAO NR 3739/2025-DASS. PREGAO 90014/2025. DEMANDA DASS/PROGEPE. PROC 129/2025-87.
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.843.402/0001-19) para: despesa com aquisicao de equipamento conforme resumo para empenho srp nr 76/2025. requisicao nr 3739/2025-dass. pregao 90014/2025. demanda dass/progepe. proc 129/2025-87.. Valor global contratado: R$ 518,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.843.402/0001-19
- Processooficial
- 23091.000129/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 518,00
- Valor globaloficial
- R$ 518,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 400 W, TAMANHO ALTO-FALANTE 15 POL, LARGURA 370 MM, ALTURA 590 MM, PROFUNDIDADE 380 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MULTIUSO, P10 (MIC), P10(LINE), USB, AUXILIAR, TIPO AMPLIFIC… | 1 | R$ 518,00 | R$ 518,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 518,00
- A liquidarcalculado
- R$ 518,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001175 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 518,00 · a liquidar R$ 518,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1898 · emitida 26/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 518,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001175 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.000129/2025-87
valor global após o termo: R$ 518,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778740
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.