Contrato federal · Empenho 2025NE000183 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA OS APARELHOS DESFIBRILADORES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS, A FIM DE SUPRIR DEMANDA APONTADA PELA VIGILÂNCIA SANI…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou ATLAS SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA (CNPJ 50.875.450/0001-04) para: despesa empenhada referente à aquisição de eletrodos para os aparelhos desfibriladores da penitenciária federal em catanduvas, a fim de suprir demanda apontada pela vigilância sanitária., nos termos e condições estabelec…. Valor global contratado: R$ 3.984,76. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- ATLAS SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDACNPJ 50.875.450/0001-04
- Processooficial
- 08117.006100/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00159/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.984,76
- Valor globaloficial
- R$ 3.984,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÁ PARA DESFIBRILADORPá Para Desfibrilador - apresentação*: par, compatibilidade: c/ compatibilidade específica, esterilidade: descartável, modelo: tipo eletrodo, adesiva, tamanho: adulto, tipo equipamento: externo automá… | 1 | R$ 684,07 | R$ 684,07 |
| PÁ PARA DESFIBRILADORPá Para Desfibrilador - apresentação*: par, compatibilidade: c/ compatibilidade específica, esterilidade: descartável, modelo: tipo eletrodo, adesiva, tamanho: adulto, tipo equipamento: externo automá… | 1 | R$ 3.300,69 | R$ 3.300,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.984,76
- A liquidarcalculado
- R$ 3.984,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.984,76 · a liquidar R$ 3.984,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 229 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.984,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000183 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.006100/2025-19
valor global após o termo: R$ 3.984,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778799
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.