Contrato federal · Empenho 2025NE000643 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RIOCIGUATE 1MG, 1,5MG, 2MG, 2,5MG - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0048664033 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.014590/2025-45 - PROC. ORIGEM: 2…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BAYER S.A. (CNPJ 18.459.628/0097-67) para: atender despesas com aquisição de riociguate 1mg, 1,5mg, 2mg, 2,5mg - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0048664033 - demanda judicial processo sei 25000.014590/2025-45 - proc. origem: 2025di00516. Valor global contratado: R$ 108.424,68. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BAYER S.A.CNPJ 18.459.628/0097-67
- Processooficial
- 25000.014590/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00516/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 108.424,68
- Valor globaloficial
- R$ 108.424,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RIOCIGUATEconcentração: 2,5 | 420 | R$ 198,58 | R$ 83.403,60 |
| RIOCIGUATEconcentração: 2 | 42 | R$ 198,58 | R$ 8.340,36 |
| RIOCIGUATEconcentração: 1,5 | 42 | R$ 198,58 | R$ 8.340,36 |
| RIOCIGUATEconcentração: 1 | 42 | R$ 198,58 | R$ 8.340,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 108.424,68
- A liquidarcalculado
- R$ 108.424,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000643 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 108.424,68 · a liquidar R$ 108.424,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 301053 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 108.424,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000643 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000643 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.014590/2025-45
valor global após o termo: R$ 108.424,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778832
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.