Contrato federal · Empenho 2025NE000149 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA - EMPRESA:45.718.401 THIAGO BARBOSA DA ROCHA MOTTA - DISPENSA ELETRONICA 06/2025 DA UASG 155633, ITEM 02…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou 45.718.401 THIAGO BARBOSA DA ROCHA MOTTA (CNPJ 45.718.401/0001-10) para: empenho para arcar com as despesas de aquisicao de itens de copa e cozinha - empresa:45.718.401 thiago barbosa da rocha motta - dispensa eletronica 06/2025 da uasg 155633, item 02 - em conformidade com a lei 14.133/21 a…. Valor global contratado: R$ 294,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 45.718.401 THIAGO BARBOSA DA ROCHA MOTTACNPJ 45.718.401/0001-10
- Processooficial
- 23780.000330/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 294,00
- Valor globaloficial
- R$ 294,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTIPROCESSADOR ALIMENTOSMultiprocessador Alimentos - material: plástico, função: emulsificar, picar, bater, espremer, fatiar, liqui, potência: 700, tensão: 127, cor: preto, características adicionais: tigela capacidade 1,5 l… | 1 | R$ 294,00 | R$ 294,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 294,00
- A liquidarcalculado
- R$ 294,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000149 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 294,00 · a liquidar R$ 294,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 35 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 294,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000149 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000330/2025-27
valor global após o termo: R$ 294,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778909
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 15:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.