Contrato federal · Empenho 2025NE001081 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 147/2025. REQUISIÇÃO NR 3089/2025-DSP. ADESÃO PREGAO 90002/2024. UASG 158883. DEMANDA PROAD. PROC 13313/20…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou R H P COMPUTADORES LTDA (CNPJ 06.187.402/0001-23) para: despesa com aquisição de equipamento conforme resumo para empenho nsrp nr 147/2025. requisição nr 3089/2025-dsp. adesão pregao 90002/2024. uasg 158883. demanda proad. proc 13313/2025-12. ted 16084. emenda bancada rn 7121…. Valor global contratado: R$ 11.175,70. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- R H P COMPUTADORES LTDACNPJ 06.187.402/0001-23
- Processooficial
- 23091.013313/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.175,70
- Valor globaloficial
- R$ 11.175,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1/3" WDR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD 1080P EM 30 FPS, ZOOM ÓPTICO MÍNIMO 3X(3- 9, COMPONENTES ADICIONAIS KITS DE MONTAGEM PARA POSTE, PAREDE E TETO, COR… | 10 | R$ 1.117,57 | R$ 11.175,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.175,70
- A liquidarcalculado
- R$ 11.175,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001081 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.175,70 · a liquidar R$ 11.175,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 558 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.175,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001081 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.013313/2025-12
valor global após o termo: R$ 11.175,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778917
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.