Contrato federal · Carta Contrato 00017/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) FRIGOBARES 124 LITROS NA COR BRANCA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES.
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DAS COMUNICACOES) contratou 2M - COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 32.691.514/0001-27) para: aquisição de 05 (cinco) frigobares 124 litros na cor branca, destinadas a atender as necessidades do ministério das comunicações.. Valor global contratado: R$ 5.250,00. Vigência de 05/01/2026 a 05/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS COMUNICACOESCNPJ 37.753.638/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 410003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 2M - COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 32.691.514/0001-27
- Processooficial
- 53115.028494/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.250,00
- Assinaturaoficial
- 05/01/2026
- Publicaçãooficial
- 13/01/2026
- Vigênciaoficial
- 05/01/2026 a 05/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR - CAPACIDADE: 100 A 130, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SELO PROCEL, CONSUMO MÁXIMO: 15 | 5 | R$ 1.050,00 | R$ 5.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000112 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.250,00 · a liquidar R$ 5.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1768 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00017/2025 · 05/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53115.028494/2025-22
valor global após o termo: R$ 5.250,00 · vigência até 05/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 778929
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.