Contrato federal · Empenho 2025NE000491 · Comprasnet Contratos
C/C: CAMPUS DE MIRACEMA - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA O CAMPUS DE MIRACEMA -/ PREGAO 90014/2024 UASG 158515 - SOLICITAÇÃO SIE 000966/2025…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou REAVEL VEICULOS LTDA (CNPJ 30.260.538/0001-04) para: c/c: campus de miracema - empenho visando atender despesa com aquisição de veiculo tipo van para o campus de miracema -/ pregao 90014/2024 uasg 158515 - solicitação sie 000966/2025 - empresa reavel veiculos ltda.. Valor global contratado: R$ 179.534,36. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- REAVEL VEICULOS LTDACNPJ 30.260.538/0001-04
- Processooficial
- 23101.007244/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 179.534,36
- Valor globaloficial
- R$ 179.534,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Publicaçãooficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO VANVEÍCULO VAN, TIPO MOTOR DIESEL, POTÊNCIA MOTOR 129 CV, CILINDRADA 2.150 CM3, CAPACIDADE PASSAGEIRO 15, COR BRANCA, OPCIONAIS AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, CAMBIO MANUA L | 50.431 | R$ 356.000,00 | R$ 179.534,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 179.534,36
- A liquidarcalculado
- R$ 179.534,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000491 · 15/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 179.534,36 · a liquidar R$ 179.534,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002422 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 356.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000491 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000491 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.007244/2025-47
valor global após o termo: R$ 179.534,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779012
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.