Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO (DE CHÃO E NO TETO), DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PAULO AFONSO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou NRS ENGENHARIA LTDA (CNPJ 52.183.861/0001-56) para: serviço de desinsetização, descupinização (de chão e no teto), desratização e dedetização.. Valor global contratado: R$ 1.561,47. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PAULO AFONSO 158585
- Local da unidadeoficial
- PAULO AFONSO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2924009
- Fornecedoroficial
- NRS ENGENHARIA LTDACNPJ 52.183.861/0001-56
- Processooficial
- 23442.002705/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.561,47
- Valor globaloficial
- R$ 1.561,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODesinsetização / Desratização / Dedetização - OBJETO: Serviço de desinsetização, descupinização (de chão e no teto), desratização e dedetização DESCRIÇÃO DETALHADA: Realização de serviços de controle… | 6.900 | R$ 0,23 | R$ 1.561,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.561,47
- A liquidarcalculado
- R$ 1.561,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 23/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.561,47 · a liquidar R$ 1.561,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202600000000004 · emitida 12/01/2026 · PagoR$ 1.561,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23442.002705/2025-24
valor global após o termo: R$ 1.561,47 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779149
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.