Contrato federal · Contrato 00052/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE APPLIANCE DE SEGURANÇA DE REDE - FIREWALL
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 11.064.603/0002-54) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de appliance de segurança de rede - firewall. Valor global contratado: R$ 330.600,00. Vigência de 09/01/2026 a 09/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOOW SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDACNPJ 11.064.603/0002-54
- Processooficial
- 23063.003160/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 330.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 330.600,00
- Assinaturaoficial
- 09/01/2026
- Publicaçãooficial
- 13/01/2026
- Vigênciaoficial
- 09/01/2026 a 09/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUN ICAÇÃO (TIC) | 80 | R$ 370,00 | R$ 29.600,00 |
| FIREWALLFIREWALL, NOME FIREWALL, APLICAÇÃO SEGURANÇA REDE COMPUTADORES, MODELO TZ470, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO ATÉ 256 GB | 1 | R$ 301.000,00 | R$ 301.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 330.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 330.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000654 · 29/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000655 · 30/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000657 · 01/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 29.600,00 · a liquidar R$ 29.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000658 · 01/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 301.000,00 · a liquidar R$ 301.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1590 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 301.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779199
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.