Contrato federal · Empenho 2025NE002336 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341207(1446,80){SRP 4151/2025:}$ - SEINFRA. OBS.: PR 90099/2024 - UFG. AUTORIZACAO PROAD 5809455.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 26.469.541/0001-57) para: prot.:11341207(1446,80){srp 4151/2025:}$ - seinfra. obs.: pr 90099/2024 - ufg. autorizacao proad 5809455.. Valor global contratado: R$ 1.446,80. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 26.469.541/0001-57
- Processooficial
- 23070.021473/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90099/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.446,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.446,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXALIXA, MATERIAL CARBONATO DE SILÍCIO E ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO DISCO, TIPO GRÃO 80, DIÂMETRO 127 MM, APLICAÇÃO LIXADEIRA ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 FUROS | 400 | R$ 0,65 | R$ 260,00 |
| DOBRADIÇADOBRADIÇA, MATERIAL FERRO, TIPO CACHIMBO, TAMANHO 5/8 POL, APLICAÇÃO PORTÃO, FORMATO SEÇÃO REDONDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TORNEADO | 80 | R$ 8,46 | R$ 676,80 |
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 9 PEÇAS: SOQUETES, BITS SEXTAVADOS, APLICAÇÃO CHAVE CANHÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO | 50 | R$ 10,20 | R$ 510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.446,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.446,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002336 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.446,80 · a liquidar R$ 1.446,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11748 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.446,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002336 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.021473/2024-06
valor global após o termo: R$ 1.446,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779237
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.