Contrato federal · Empenho 2025NE001559 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DA SEDE DA UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA.
ESP-UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA (ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO) contratou REALIZA - COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.726.078/0001-26) para: contratação de serviços de manutenção e recarga de extintores da sede da unidade regional de ensino de são joaquim da barra.. Valor global contratado: R$ 902,50. Vigência de 14/11/2025 a 02/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA EDUCACAOCNPJ 46.384.111/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA 080337
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOAQUIM DA BARRA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549409
- Fornecedoroficial
- REALIZA - COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.726.078/0001-26
- Processooficial
- 015.00847068/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 902,50
- Valor globaloficial
- R$ 902,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 02/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 1 | R$ 129,00 | R$ 129,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 2 | R$ 129,00 | R$ 129,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 3 | R$ 37,50 | R$ 112,50 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 1 | R$ 39,50 | R$ 39,50 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 5 | R$ 98,50 | R$ 492,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001559 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001559 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 015.00847068/2025-43
valor global após o termo: R$ 902,50 · vigência até 02/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779342
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.