Contrato federal · Empenho 2025NE000596 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA DIGITAL UV LED PARA O CTA DO IFRS, COM RECURSOS VINCULADOS AO TED 16114 - EMENDA DE BANCADA, CONFORME DISPENSA 292/2025 DA UASG…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou ELITE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 21.536.139/0001-24) para: empenho da despesa com a aquisicao de 01 impressora digital uv led para o cta do ifrs, com recursos vinculados ao ted 16114 - emenda de bancada, conforme dispensa 292/2025 da uasg 158141, processo 23419.005533/2025-38 e…. Valor global contratado: R$ 61.400,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- ELITE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDACNPJ 21.536.139/0001-24
- Processooficial
- 23419.005533/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00754/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 61.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONALImpressora Multifuncional - tipo impressão: laser, resolução impressão: 1200 x 1200 interpolado, tensão alimentação: 110 / 240, resolução fax: fine (200x200 dpi), standard (100x200 dpi), resolução cop… | 1 | R$ 61.400,00 | R$ 61.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 61.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000596 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 61.400,00 · a liquidar R$ 61.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2370/001 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 61.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000596 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000596 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.005533/2025-38
valor global após o termo: R$ 61.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779388
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.