Contrato federal · Empenho 2025NE000263 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS SAO BORJA - VERBA DA EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA GAUCHA - PREGAO 900…

Name: Contrato 2025NE000263 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou JN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 21.928.764/0001-11) para: empenho de despesa com aquisicao de aparelhos e utensilios domesticos - visando atender as demandas do campus sao borja - verba da emenda parlamentar da bancada gaucha - pregao 900038/2025 - uasg 158127 - ug benficiada 1…. Valor global contratado: R$ 3.045,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA 158503
Local da unidadeoficial: SÃO BORJA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4318002
Fornecedoroficial: JN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 21.928.764/0001-11
Processooficial: 23227.003836/2025-73
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90038/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.045,00
Valor globaloficial: R$ 3.045,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 06/11/2025
Vigênciaoficial: 06/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDENSADOR EMBUTIDO E COMPARTIMENTO P/CONGELADOR	3	R$ 1.015,00	R$ 3.045,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.045,00
A liquidarcalculado: R$ 3.045,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000263 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.045,00 · a liquidar R$ 3.045,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

8 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.045,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000263 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.003836/2025-73
valor global após o termo: R$ 3.045,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorJN COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 779449
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 23:09

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.