Contrato federal · Empenho 2025NE001380 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90040/2024 - UASG: 160399 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE//PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORI…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TECNOVENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 07.912.362/0001-06) para: pregão 90040/2024 - uasg: 160399 - hospital militar de área de porto alegre//prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0…. Valor global contratado: R$ 85.986,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TECNOVENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDACNPJ 07.912.362/0001-06
- Processooficial
- 33408.203602/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 85.986,00
- Valor globaloficial
- R$ 85.986,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SENSORSENSOR USO MÉDICO, APLICAÇÃO P/ MONITORIZAÇÃO NÍVEL CONSCIÊNCIA EM ANESTESIA, MATERIAL 1 POLÍMERO C/ GEL, MODELO DE TESTA, COMPONENTES C/ 4 ELETRODOS, TAMANHO TAMANHO ADULTO, TIPO DE FIXAÇÃO ADESIVO,… | 562 | R$ 153,00 | R$ 85.986,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 85.986,00
- A liquidarcalculado
- R$ 85.986,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001380 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 85.986,00 · a liquidar R$ 85.986,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23093 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 85.986,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001380 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001380 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.203602/2025-50
valor global após o termo: R$ 85.986,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779451
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.