Contrato federal · Empenho 2025NE000126 · Comprasnet Contratos
SRP 90800/2024 - MATERIAL PERMANENTE – ACERVO BIBLIOGRAFICO - PROCESSO AQUIS. 23305.020802.2025-73- PROC. ORIGINAL 23305.009177.2024-28 – SOLICITANTE CBI-CMP - AF 3 - PRAZO DE ENTR…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 01.795.809/0001-10) para: srp 90800/2024 - material permanente – acervo bibliografico - processo aquis. 23305.020802.2025-73- proc. original 23305.009177.2024-28 – solicitante cbi-cmp - af 3 - prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 12.876,15. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 01.795.809/0001-10
- Processooficial
- 23305.020802.2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.876,15
- Valor globaloficial
- R$ 12.876,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 24.526 | R$ 0,53 | R$ 12.876,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.127,15
- A liquidarcalculado
- R$ 2.127,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000126 · 30/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.127,15 · a liquidar R$ 2.127,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 583017 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 247,80
- 588384 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.461,11
- 420061 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 99,24
- 403691 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44,63
- 387591 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 150,15
- 271596 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.993,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000126 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.020802.2025-73
valor global após o termo: R$ 12.876,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779575
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.