Contrato federal · Empenho 2022NE000144 · Comprasnet Contratos

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A ÁREA DE ELETROTÉCNICA DO IFRS CAMPUS IBIRUBÁ - PE 33/2021 - UASG: 158141. REQUISITANTE: JULIANO…

Name: Contrato 2022NE000144 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA (CNPJ 34.777.255/0001-87) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais diversos para a área de eletrotécnica do ifrs campus ibirubá - pe 33/2021 - uasg: 158141. requisitante: juliano elesbão rathke.. Valor global contratado: R$ 628,80. Vigência de 09/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
Local da unidadeoficial: BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
Fornecedoroficial: LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDACNPJ 34.777.255/0001-87
Processooficial: 23366.000137/2022-34
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00033/2021
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 628,80
Valor globaloficial: R$ 628,80
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 09/09/2022
Publicaçãooficial: 09/09/2022
Vigênciaoficial: 09/09/2022 a 31/12/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FERRO DE SOLDARFERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 30 W, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, FORMATO PONTA CÔNICA, MATERIAL PONTA ESTANHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTÊNCIA PORCELANA	15	R$ 41,92	R$ 628,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 628,80
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 628,80

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000144 · 09/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 628,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 628,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2022NE000144 · 09/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000137/2022-34
valor global após o termo: R$ 628,80 · vigência até 31/12/2022

FornecedorLUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 779587
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 22:31

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.