Contrato federal · Empenho 2022NE000106 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PREGÃO 37/2022 - UASG 158141. PRAZO DE ENTREGA ATÉ 30(TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. PROCESSO: 23362.000566/2022-41
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E ARTIGOS ESCOLARES LTDA (CNPJ 40.801.863/0001-82) para: empenho para aquisição de mobiliário, pregão 37/2022 - uasg 158141. prazo de entrega até 30(trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho. processo: 23362.000566/2022-41. Valor global contratado: R$ 22.217,00. Vigência de 28/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E ARTIGOS ESCOLARES LTDACNPJ 40.801.863/0001-82
- Processooficial
- 23362.000566/2022-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.217,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.217,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2022
- Publicaçãooficial
- 28/11/2022
- Vigênciaoficial
- 28/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, LARGURA 120 CM, COMPRIMENTO 490 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMENDA CENTRAL FÓRMICA RETICULADA HORIZONTAL E, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO ANODIZADO, CO… | 18 | R$ 1.079,00 | R$ 19.422,00 |
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL LAMINADO MELAMÍNICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO ANODIZADO, FINALIDADE QUADRO AVISO/ APOIO A AULAS, LARGURA 120 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE P/ APAGADOR E… | 5 | R$ 559,00 | R$ 2.795,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.217,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000106 · 28/11/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.217,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000106 · 28/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000566/2022-41
valor global após o termo: R$ 22.217,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779657
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.