Contrato federal · Empenho 2022NE000110 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL. PREGÃO 47/2022 158141. PRAZO DE ENTREGA ATÉ 15(QUINZE)DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. PROCESSO: 233…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou PLOTTER EXPRESS LTDA (CNPJ 18.861.514/0001-05) para: empenho para aquisição de material de divulgação institucional. pregão 47/2022 158141. prazo de entrega até 15(quinze)dias a partir do recebimento da nota de empenho. processo: 23362.000446/2022-44. Valor global contratado: R$ 1.291,00. Vigência de 06/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- PLOTTER EXPRESS LTDACNPJ 18.861.514/0001-05
- Processooficial
- 23362.000446/2022-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.291,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.291,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2022
- Publicaçãooficial
- 06/12/2022
- Vigênciaoficial
- 06/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL | 400 | R$ 2,50 | R$ 1.000,00 |
| CALENDÁRIOCALENDÁRIO, TIPO PAPEL CARTÃO SUPREMO ALTA ALVURA, GRAMATURA 350 G/M2, COMPRIMENTO 30 CM, ALTURA 19 CM, TIPO 3 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFF SET EM 4 CORES | 97 | R$ 3,00 | R$ 291,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.291,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000110 · 06/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.291,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000110 · 06/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000446/2022-44
valor global após o termo: R$ 1.291,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779683
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.