Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MATERIAIS PARA XV SEMANA ACADÊMICA DO CAMPUS ARRAIAL DO CABO. SOLICITANTE: ALEXANDRE MIOTH SOARES (COEX/CAC). CONTATO: [email protected].
CAMPUS ARRAIAL DO CABO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 41.030.019/0001-68) para: compra de materiais para xv semana acadêmica do campus arraial do cabo. solicitante: alexandre mioth soares (coex/cac). contato: [email protected].. Valor global contratado: R$ 1.272,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ARRAIAL DO CABO 152237
- Local da unidadeoficial
- ARRAIAL DO CABO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3300258
- Fornecedoroficial
- SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 41.030.019/0001-68
- Processooficial
- 23826.000278/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.272,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.272,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA EVENTOSPASTA EVENTOS, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, ALTURA 37 CM, LARGURA 27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 FECHO ZIP ZAP, IMPRESSÃO CONFORME MODELO | 400 | R$ 3,18 | R$ 1.272,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.272,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.272,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.272,00 · a liquidar R$ 1.272,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 746 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.272,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23826.000278/2024-54
valor global após o termo: R$ 1.272,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779701
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.