Contrato federal · Empenho 2022NE000249 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PARA O IFRS - CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM CO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou PLOTTER EXPRESS LTDA (CNPJ 18.861.514/0001-05) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material de divulgação institucional para o ifrs - campus ibirubá. as obrigações e responsabilidades das partes, assim como os prazos de execução, a forma e praz…. Valor global contratado: R$ 905,00. Vigência de 27/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- PLOTTER EXPRESS LTDACNPJ 18.861.514/0001-05
- Processooficial
- 23366.000735/2022-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 905,00
- Valor globaloficial
- R$ 905,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2022
- Publicaçãooficial
- 27/12/2022
- Vigênciaoficial
- 27/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHETO NAO TECNICOFOLHETO NAO TECNICO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO FLYER, MEDIDA 10,5 X 15 CM, GRAMATURA 150 G/M2, TIPO IMPRESSÃO 4/0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 1 | R$ 455,00 | R$ 455,00 |
| CALENDÁRIOCALENDÁRIO, TIPO PAPEL CARTÃO SUPREMO ALTA ALVURA, GRAMATURA 350 G/M2, COMPRIMENTO 30 CM, ALTURA 19 CM, TIPO 3 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO OFF SET EM 4 CORES | 150 | R$ 3,00 | R$ 450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 905,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000249 · 27/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 905,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000249 · 27/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000735/2022-11
valor global após o termo: R$ 905,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 779775
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.