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Contrato federal · Empenho 2023NE000119 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO MATERIAL PARA DIVULGACAO DO PDI DO IFRS (BANNER E CARTAZ) - PREGÃO 47/2022 (ITEM 05 E 25) UASG 158141 CFE. DOCUMENTOS NO PROCESSO Nº 23419.002459/2022-55 - REITORIA DO IF…

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou PLOTTER EXPRESS LTDA (CNPJ 18.861.514/0001-05) para: aquisição material para divulgacao do pdi do ifrs (banner e cartaz) - pregão 47/2022 (item 05 e 25) uasg 158141 cfe. documentos no processo nº 23419.002459/2022-55 - reitoria do ifrs. Valor global contratado: R$ 1.402,00. Vigência de 06/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
Local da unidadeoficial
BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
Fornecedoroficial
PLOTTER EXPRESS LTDACNPJ 18.861.514/0001-05
Processooficial
23419.002459/2022-55
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00047/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.402,00
Valor globaloficial
R$ 1.402,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
06/03/2023
Publicaçãooficial
06/03/2023
Vigênciaoficial
06/03/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CARTAZCARTAZ, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, GRAMATURA 115 G/M2, QUANTIDADE CORES IMPRESSÃO 4/0, TAMANHO 42 X 59,4 CM0R$ 0,00R$ 0,00
LONALONA, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO BANNER, COR BRANCA, LARGURA 1,20 M, TIPO IMPERMEÁVEL, COMPRIMENTO 0,90 M0R$ 0,00R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 0,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000119 · 06/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000119 · 06/03/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.002459/2022-55

    valor global após o termo: R$ 1.402,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorPLOTTER EXPRESS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 779799
Lido da fonte em
16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 05:28

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.