Contrato federal · Empenho 2023NE000078 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. PREGÃO 01/2023 UASG 158141. PROCESSO: 23362.000433/2023-56

Name: Contrato 2023NE000078 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 33.159.931/0001-96) para: empenho para aquisição de materiais de construção. pregão 01/2023 uasg 158141. processo: 23362.000433/2023-56. Valor global contratado: R$ 3.618,00. Vigência de 26/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
Local da unidadeoficial: BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
Fornecedoroficial: PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 33.159.931/0001-96
Processooficial: 23362.000433/2023-56
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.618,00
Valor globaloficial: R$ 3.618,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 26/06/2023
Publicaçãooficial: 26/06/2023
Vigênciaoficial: 26/06/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR VERDE CAPRI, APLICAÇÃO AUTOMOTIVA	15	R$ 97,91	R$ 1.468,65
TINTA INDUSTRIALTINTA INDUSTRIAL, TIPO EPÓXI, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, COR CINZA, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL E PISTOLA, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO PISO	25	R$ 75,00	R$ 1.875,00
TINTA INDUSTRIALTINTA INDUSTRIAL, TIPO EPÓXI, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, COR CINZA, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL E PISTOLA, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO PISO	5	R$ 54,87	R$ 274,35

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.618,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 3.618,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000078 · 26/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.618,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.618,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000078 · 26/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000433/2023-56
valor global após o termo: R$ 3.618,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorPORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 779873
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 06:36

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.